Đơn mua vật tư
Khi phát sinh nghiệp vụ mua vật tư, ta tiến hành tạo đơn mua để quản lý công nợ đối với NCC, thực hiện các thao tác sau:
Giao diện Web
Bước 1: Từ menu FINANCE chọn “Mua hàng”
Bước 2: Chọn Đơn mua hàng, chọn Thêm mới
Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và nhập kho
Lưu và nhập kho: Lưu lại đơn mua và đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện tạo phiếu nhập để tạo phiếu nhập dựa trên đơn mua
Giao diện Mobile
Tạo đơn mua từ đơn đặt
Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu | Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng |
Bước 3: Chọn đơn đặt cần tạo đơn mua | Bước 4: Bấm dấu 3 gạch vào chọn tạo đơn mua |
Bước 5: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô tiền cần trả | Bước 6: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu |
Tạo đơn mua trực tiếp
Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu | Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng |
Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch | Bước 4: Chọn vào đơn mua hàng |
Bước 5: Bấm vào nút dấu + để thêm mới đơn mua hàng | Bước 6: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô tiền cần trả |
Bước 7: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu |
.3. Thanh toán đơn mua hàng
Giao diện Web
Cách 1: Thanh toán trên từng đơn
Bước 1: Từ menu SALE chọn “Mua hàng”
Bước 2: Chọn Mã mua hàng cần thanh toán
Bước 3: Chọn hình ATM để thanh toán
Bước 4: Điền thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu
Cách 2: Thanh toán nhiều đơn
Để thanh toán nhiều đơn thì các đơn mua phải chung NCC
Bước 1: Từ menu SALE chọn “Mua hàng”
Bước 2: Tick chọn vào các đơn mua cần trả, chọn Trả nợ
Bước 3: Nhập giá trị thanh toán, sau đó phân bổ cho các đơn mua
Giao diện Mobile
Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu | Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Mua hàng |
Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch | Bước 4: Chọn vào đơn mua hàng |
Bước 5: Chọn đơn mua hàng cần thanh toán | Bước 6: Chuyển sang tab Thanh toán, bấm nút dấu + để tạo mới thanh toán |
Bước 7: Nhập thông tin thanh toán, sau đó ấn Lưu |
4. BÁN HÀNG
4.1. Thêm mới đơn đặt hàng
Giao diện Web
Bước 1: Từ menu SALE chọn “Bán hàng”
Bước 2: Chọn Đơn đặt hàng, chọn Thêm mới
Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và Tạo đơn bán
Lưu và Tạo đơn bán: Lưu lại đơn đặt đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện đơn bán hàng để tạo đơn bán dựa theo đơn đặt
Giao diện Mobile
Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu | Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Bán hàng |
Bước 3: Bấm vào nút Đơn đặt hàng để thêm mới | Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô khách cần trả |
Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu |
4.2. Thêm mới đơn bán hàng
Giao diện Web
Bước 1: Từ menu SALE chọn “Bán hàng”
Bước 2: Chọn Đơn bán hàng, chọn Thêm mới
Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và xuất kho
Lưu và xuất kho: Lưu lại đơn bán và đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện tạo phiếu xuất để tạo phiếu xuất dựa trên đơn mua
Giao diện Mobile
Tạo đơn bán từ đơn đặt
Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu | Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Bán hàng |
Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch | Bước 4: Chọn Đơn đặt hàng |
Bước 5: Chọn đơn đặt cần tạo đơn bán | Bước 6: Bấm nút Tạo đơn bán |
Bước 7: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô Khách cần trả | Bước 8: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu |
Tạo đơn bán trực tiếp
Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch để vào menu | Bước 2: Trong mục Sale+, chọn Bán hàng |
Bước 3: Bấm vào nút Đơn bán hàng để thêm mới đơn bán hàng | Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô khách cần trả |
Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu |
Last updated
